2016年部门预算经县十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《上杭县财政局关于批复中共上杭县委党校2016年度部门预算收入和支出的通知》（杭财预[2016]05号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是： 

1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

3、针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

4、对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。

6、完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

中共上杭县委党校列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共上杭县委党校	财政补助	31	27

 

三、部门主要工作任务

2016年党校各项工作将以习近平总书记系列讲话，特别是在全国党校工作会议上的讲话精神和党的十八届四中、五中全会精神为指导，深入贯彻县委十六届五次全会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持“内强外拓、教学强校、科研兴校、管理立校”的办校理念，努力推进教学、科研、行政后勤和外培等各项工作迈上新的台阶，为上杭发展“2+8”产业，建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的美丽上杭发挥积极作用。根据新一轮（2013-2017）干部教育培训工作要求、《中国共产党党校工作条例》和《干部教育培训工作条例》，现将我校2016年工作计划制定如下：

一、整合培训资源，拓展干部培训范围

1.认真完成主体班次办班任务。根据组织部门的调训安排，结合我县党员干部教育实际做好培训轮训工作。今年计划分春季、秋季两个学期分别完成各主体班次的培训任务。其中，拟计划安排科级干部班2-3期，青年干部班1-2期。春季学期的主体班次力争在今年4月初开班。

2.积极开展联合办班。在去年与县文体局、步云乡开展的联合办班的模式的基础上，根据县直有关部门的自身需求，主动与组织、宣传、统战、妇联等部门和乡镇联系，帮助有关部门完成本系统、本单位干部需要接受再教育培训的任务，从而提高干部综合素质与履职能力。

3.全面完成各项宣讲任务。根据县委的决策布署，在组织、宣传等部门的统一组织下，组织教师在第一时间，高质量地完成各项集中宣讲任务，积极组织广大教师深入乡镇、村、企事业单位开展宣讲活动，充分发挥党和政府发展政策宣传主力军、排头兵的作用。

二、加强队伍建设，拓展教学科研水平

1.建立教师试讲评课制度，以便更加科学地安排教学课程，更有实效性和针对性，促进教师知识结构优化和知识更新。在每次主体班开班前，组织对新增的课题、新任教师的课题进行试讲，试讲后由评定小组评议，教师根据评议后的结果对课题进行修改完善。鼓励和支持教师大胆尝试结构式研讨、案例式、情景式新教法，将我校的优秀科研成果转化为特色的课堂教材，使之成为我校的“精品”课。

2.继续完善科研工作制度，加大科研经费投入。围绕县委县政府中心工作，科学选题，组织实施相关社会调查、学术研讨。争取多出科研精品、多出成果，不断为领导决策提供参考，为经济社会发展提供智力支持。完成2015年已申报的省级课题的撰写，同时积极申报2016年省级、市级、县级课题立项，力争完成两个以上省级课题、3个以上市级调研课题，争取多出科研精品，多出成果。

3.成立决策咨询室，以服务党委、政府中心工作为导向,围绕党委、政府的中心工作和重大现实热点、难点问题开展研究工作。主动加强与县委政研室和县政府经研室等部门的科研协作，为县委政府决策提供咨询服务，实现教学科研成果转化。

4.加强教师队伍建设，鼓励教师继续学习深造，选派骨干教师到高等院校、科研院所进修，选送青年教师参加业务培训，加大党校教师到党政机关或基层挂职锻炼力度，加强党校同其他党政机关和单位干部交流的力度，组织老中青“一对一”结对，大力提高师资整体素质，积极为教师创造更加优秀的学习交流平台，促进教师知识结构优化和知识更新。坚持“请进来，走出去”原则，在每期主体班办班期间，邀请一位省委党校或市委党校教师授课，同时积极邀请县领导及其他部门领导到党校上课。

三、强化制度落实，拓展行政后勤能力

1.进一步推进党校工作规范化和制度化，规范公务接待、车辆管理、办公用品采购、办公经费支出等方面的制度；加强教职工的日常管理，严格执行考勤、请销假制度、节假日值班制度，强化绩效管理考核，杜绝“庸、懒、散”现象；根据教学科研需要，对办公设备、图书馆藏书量进行更新，进一步完善校内软硬件环境。

2.抓好党建、精神文明、综治、计生等常规工作，发挥党支部、工会、女工委等组织作用，加强与有关县直、镇、村单位积极开展党建精神文明、平安单位联动共建活动。继续做好挂村帮户及驻村蹲点的落实，帮助解决实际困难。

3.为适应党校办学新形势的需要，进一步加强业务学习，提高行政后勤能力，提升后勤服务理念，明确工作职责，切实增强行政后勤工作保障教学、科研工作正常运行的水平

四、坚持改革创新，拓展培训特色品牌

1.依托我县红色资源，加大外培工作力度。做强做大我县干部培训的品牌，创新培训模式，拓展外培空间，将我市资源有效整合，形成菜单式的培训方案。加强与兄弟党校交流办学经验，积极探索党校发展的新路子。加大扩广和空间力度，开展联合办班，异地办班，多形式、多层次挖掘本校潜力，提升培训中心软硬件条件，提高党校联合办学能力和干部培训工作的影响力。

 2.规范外培带班人员的调度管理、外接培训经费收支管理和接班、带班流程管理，形成用制度管人、管事的良好氛围，切实提高带班人员学习和业务水平能力，提升我校外培工作形象和实效。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 中共上杭县委党校部门收入预算为440.83万元，其中：当年财政拨款收入298.2万元，教育代管资金（培训费外培费代收代付）收入130万元，上年结转12.63万元。相应安排支出预算440.83万元，其中：人员支出207.33万元，对个人和家庭补助支出33.49万元，公用支出200.01万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出298.2万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（人员工资）203.83万元。主要用于;在册人员工资、社会保障缴费、绩效等其他工资；

（二）对个人和家庭补助支出（对个人和家庭补助支出） 33.49万元。用于住房公积金、医疗补助等支出；

（三）商品和服务支出（商品和服务支出）60.88 万元。用于;公务用车、办公、水电、邮电、维修、差旅、购置、修缮、事业人员市对县、县对单位绩绩考评奖金等支出。

 

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出 ：0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.32万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）%。
　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排2万元。主要用于接待省、市级党校及兄弟党校来校开展业务交流等方面的接待活动。与去年相比支出持平。　　

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排4.32万元，其中：公务用车运行费4.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。