2017年部门预算已经县十七届人大一次会议审议通过，按照《预算法》以及《上杭县财政局关于批复上杭县委党校2017年度部门预算收入和支出的通知》（杭财预[2017]05号）的要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是： 

1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

3、针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

4、对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。

6、完成县委交办的其他工作。

 

二、部门预算单位基本情况

中共上杭县委党校列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共上杭县委党校	财政补助	31	28

 

三、部门主要工作任务

2017年党校各项工作将以习近平总书记系列讲话特别是习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话和党的十八届六中全会精神为指导，深入贯彻县十七届人大一次会议及县十二届政协一次会议精神，紧紧围绕县委提出的中心工作，巩固和拓展党校“两学一做”教育实践活动成果，以持续开展“调研走一线、党课进万家”活动为主题，着力发挥党校“三声一策”作用为目标（培训授课有声音、调研科研有声音、信息报送有声音，当好党委政府决策好助手），坚持“内强外拓、教学强校、科研兴校、管理立校”的办校理念，努力推进教学、科研、后勤管理等各项工作迈上新的台阶，为上杭建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的美丽上杭和全面建成小康社会目标发挥积极作用。

一、立足本位，全力做好干部培训工作

1.重点做好主体班次培训。一是根据县委确定的干部培训轮训计划，在组织部门的指导下，全力做好各级党员领导干部及后备干部培训轮训。二是坚持党校姓“党”，认真落实习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话对党校工作提出的新要求，在主体班培训中，以提高干部党性修养、理论素养为重点，组织学员系统学习掌握马克思列宁主义、毛泽东思想特别是中国特色社会主义理论体系，学会运用马克思主义立场、观点、方法观察和解决问题，切实增强理论自信、道路自信、制度自信。三是利用好我县作为群众路线重要发源地的有利优势，将古田会议精神、才溪乡调查精神作为我县各级干部培训的重要内容，在主体班培训中积极采取现场教学、访谈式教学、情景体验式教学等多种形式，提高红色革命传统教育实效。

2. 主动服务宣讲任务。根据县委的决策布署，根据党员集中教育需求，发挥优势，组织教师及时主动备好各专题课，开展学习系列重要精神宣讲，全面完成各项集中宣讲任务。

3. 积极开展联合办班。根据县直有关部门的需求，积极承办各种专题研讨班，配合各部门以联合办短训班的模式，帮助有关部门完成本系统干部接受再教育培训的任务，提高干部综合素质与履职能力。

二、围绕大局，积极探索学校发展新思路

1.大胆创新培训方式。一是主动适应我县发展新要求，组织教师积极开展针对上杭经济社会科学发展和依法治县、作风建设等方面的专题备课，特别是结合党的十八届六中全会精神，开发建新的课程体系，不断丰富完善该课程体系的内容和形式。二是加强与其他部门和院（校）联系，根据县内实情，邀请在农业发展、安全生产、疾病防控等方面的专家为学员授课。三是继续开展异地培训模式的探索，以增强实用性为目标，以提升我县干部推进产业发展、社会治理能力为重点，组织学员前往省内外先进地区学习取经，促进他们增强信心、开拓视野、提升能力。

2.注重教学管理。一是继续实施质量评估制度，印发《教学质量评估表》给参训学员，由学员对教学人员授课情况进行打分。二是加强课题秩序管理，强化班主任责任，明确班主任为各班课堂秩序第一责任人，继续严格执行请假管理制度，将出勤情况差、课堂纪律涣散的学员情况及时向组织部门和有关乡镇通报。

3. 拓展对外培训业务。根据不同的需求，优化教学行程、规范接班管理。高标准做好教学组织、严格规范费用收支。整个教学过程以参观教学为主、点评及专题教学为辅。对个别有需求班次组织重温入党誓词、穿红军服、重走红军路、红军队列整训、操演战略转移及唱红歌等体验式教学。严格按照《中央和国家机关干部培训费管理办法》的规定，参照市委党校和其他培训机构的收费标准，与来杭培训单位共同编制、审定培训经费预算。加强培训资源的跟踪服务工作。对已来杭培训单位进行回访征集意见建议，不断进行改进培训工作，提高办班和服务质量。加强对带班教师的培训工作，打造一支优质的点评、解讲队伍。

三、加强管理，全面提升学校运作水平

1.强化制度建设。把从严治校要求落实到我校管理的各个环节，加强校园内部管理，认真贯彻新制订和完善的党校各项制度，进一步推进党校制度化、规范化建设，持续加强绩效管理和岗位责任制建设，建立用制度选人、用人、管人的好机制，全面提升教学、科研、行政后勤等方面管理水平。

2.加强人才队伍建设。有计划、有步骤地选送教师通过教学研究、进修学习、学术交流、挂职锻炼、外出考察等多种形式，从理论功底、政策水平、知识储备、实践经验、教学能力、党性修养等方面，提高现有教师的整体素质。加强对中青年教学科研骨干、学术带头人的培养工作，建立鼓励优秀人才脱颖而出的机制，打造一批自己的“名师”、“专家”，扩大党校的影响力和知名度。

3.加强统筹谋划和资源整合。推动资源的优化整合和有效配置，实现整体办学能力的全面提升。收回广场大酒店，整合原有的办公教学楼为教室，统筹校园基础建设和后勤服务保障。围绕建设一个环境优美、功能全面、内涵深厚、具有鲜明党校特色的党校校园，加强对党校基础设施建设的中长期规划，着力形成一个有内涵、有品位的高标准规划。积极争取条件加快对现有校园环境和教学设施的改善，加强对后勤服务的管理，深化完善运行机制，提升工作人员素质，不断提高服务保障水平。

四、发挥优势，切实提高理论研究新水平

统筹党的建设和党校文化建设,把党建工作贯穿到教学、科研、管理工作的各个方面，充分发挥党员和党组织的先锋模范作用。切实改进党校学风、教风，认真制定调研工作制度，领导干部带头做好调研计划，明确调研工作的目标、途径、范围、程序要求。围绕着经济政治文化和社会建设出现的新情况、新问题开展应用研究，主动承担党委和政府下达的调研任务，建立长效机制，把党校建设成为县委和县府的政策研究部门和思想库。力争全年完成2～３个县级调研课题，1～2个省级课题，确保专任教师每人有一篇以上论文在CN级刊物或市级以上内部刊物发表，同时积极参加人大、政协和有关部门组织的专题调研。

五、改进作风，努力展示党校工作新形象

一是严明政治纪律。坚持党校姓党原则，把党校姓党作为党校工作的灵魂，自觉贯穿于教学、科研、行政、后勤等各方面工作之中，融入到全体教职工的思想与行动之中。二是严明工作纪律。切实提升工作执行力，进一步增强工作事业心、责任感，严守工作纪律，强化工作协作配合，认真贯彻落实工作部署，确保各项工作的顺利推进。三是严明生活纪律。全体教职工要自觉加强党性修养和思想道德修养，严格按照党员领导干部和国家公职人员有关要求规范自身言行，严以修身，严以律己，讲操守，重品行，树形象，保持健康向上的生活方式，树立良好的干部教育培训工作者形象。

 

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 中共上杭县委党校部门收入预算为533.87万元，其中：当年财政拨款收入318.87万元，上年结转收入/万元。相应安排支出预算533.87万元，其中：人员支出220.61万元，对个人和家庭补助支出36.06万元，公用支出62.2万元，项目支出/万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出318.87万元，主要支出项目(按经济分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）220.61万元。主要用于主要用于;在册人员工资、社会保障缴费、绩效等其他工资支出。

（二）商品和服务支出（科目）62.2万元。主要用于用于;公务用车、办公、水电、邮电、维修、差旅、购置、修缮、事业人员市对县、县对单位绩绩考评奖金等支出。。

（三）对个人和家庭补助支出（科目）36.06万元。主要用于用于住房公积金、医疗补助等支出；。

（四）项目支出（科目）/万元。无支出。

 

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

 

七“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费4.8万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排3.3万元。主要主要用于接待省、市级党校及兄弟党校来校开展业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）9%。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排4.8万元，其中：公务用车运行费4.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与去年相比支出持平。　　

 

 

 

附件：1.2017年中共上杭县委党校部门收支预算总表

 2. 2017年中共上杭县委党校部门收入预算总表

 3. 2017年中共上杭县委党校部门支出预算总表

 4. 2017年中共上杭县委党校部门公共财政拨款支出预算表

5. 2017年中共上杭县委党校部门支出表（按经济分类科目）

6. 2017年中共上杭县委党校部门政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年中共上杭县委党校部门代管资金拨款支出预算表

8. 2017年中共上杭县委党校部门非税收入支出预算表

9. 2017年中共上杭县委党校部门其他收入支出预算表

10. 2017年中共上杭县委党校“三公”经费预算安排情况