按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复中共上杭县委党校2016年度部门决算的通知》（杭财库〔2017〕4 号）的批复，现将我校2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是： 

1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

3、针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

4、对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。

6、完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

中共上杭县委党校列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共上杭县委党校	财政补助	31	28

 

三、部门主要工作总结

2016年，我校在县委县政府的正确领导和上级党校的精心指导下，认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神及习近平总书记在全国党校工作会议上的重要讲话精神，深入贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《干部教育培训工作条例》及《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（中发〔2015〕35号）、《中共福建省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（闽委发〔2016〕13号），紧紧围绕县委县政府中心工作，始终坚持党校姓党的根本原则，坚持“内强外拓，教学强校，科研兴校，管理立校”的办学理念，进一步提高了我县党员干部教育培训工作的质量和水平，为实现再上新台阶、建设新上杭提供了强有力的组织保障和人才支撑。现将2016年工作开展情况总结如下：

一、服务中心，着力提升办学成效

1.认真抓好主体班培训。一是制定科学的培训计划。会同县委组织部、县委统战部等有关部门，根据干部岗位需求，本着“缺什么补什么，需要什么教什么”的办学原则，认真制定培训计划，灵活设置主体班课程，丰富教学内容、改进教学方式，强化培训功能，使干部教育培训工作更好地与全县发展大局相适应，与干部成长需求相匹配。2016年共举办了6期主体班次，培训党员干部254人，其中科级干部培训班3期，培训133人；股级干部培训班1期，培训45人；基层干部培训班1期，培训41人；党外干部培训班1期，培训35人。二是精心筹备主体班课程。严格按照中央和省委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》要求设置课程，把党的理论教育和党性教育作为党校教学的主课，组织党校教师围绕党的十八大及十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规、党史国史、理想信念和道德品行、社会主义核心价值观及省、市、县重大会议精神和我县丰富的红色教育资源等进行备课，全年共设置课程20个。三是优化教学方式。全面推行“课堂教学、现场教学、交流研讨、异地培训”四位一体培训模式，坚持理论联系实际的教学方针，在主体班次开展“学员论坛”，进一步发挥学员的主体作用和教师的主导作用。为了提升干部培训质量和拓宽学员视野，以党性锻炼和经济发展为主题，在主体班次开设异地培训课程，全年共组织6期主体班次200多名学员分别前往江西井冈山、江苏昆山、河北西柏坡等地开展异地培训。

2.深入开展专题培训。加强与业务部门沟通联系，根据县直有关部门的需求，积极承办和对接各种专题培训班，以联合办班形式，开展“短小精专”专题培训，协助有关部门完成本系统对象接受再教育的任务。2016年承接县委组织部“入党积极分子培训班”4期，培训600多人；承接县农业局、县农机站“新型职业农民培训班”6期，培训330人。

3.打造精品特色课程。立足上杭历史，充分挖掘和利用我县丰富的红色教育资源，以古田会议精神和毛泽东才溪乡调查精神为镜，以苏区好干部及其优良作风为镜，以上杭英烈及其可歌可泣的英雄事迹为镜，科学设计教学模块，打造出如《闽西与中国革命》、《红色上杭 永恒记忆》、《调查研究工作的典范—毛泽东才溪乡调查》、《红色才溪建政典范》、《古田会议 光耀千秋》、《发扬古田精神，争做优秀干部》等精品特色专题课程。由我校邱群锋老师主讲的《红色才溪 建政典范》在全市党校系统第六届教学精品课比赛中荣获二等奖。

4.推行领导干部上讲台制度。全国党校工作会议召开以来，新一届县委常委班子认真学习贯彻落实中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，进一步重视和加强干部教育培训工作。为切实推动县委常委班子成员上讲台常态化和规范化，2016年主体班开班以来，县委书记傅藏荣亲自带头率先到党校上党课，县委常委、组织部部长、党校校长徐峰，县委常委、宣传部长张北阳，县委常委、统战部长蓝新，县委常委徐浩然等县领导陆续走进党校的课堂，面对面、心贴心地为党员干部授课，得到党员干部的一致好评，反响较好。此外，县直有关部门领导如环保局局长刘玉梅、政法委副书记范朝元也走进党校课堂为党校学员讲授本部门业务知识。

5.积极参与宣讲活动。组织教师紧紧围绕中央、省、市重要会议、重大决策和理论热点，结合党员集中教育活动，深入县直、乡镇、村（社区）、学校开展宣讲活动。2016年配合县委宣传部下基层宣讲十八届六中全会、省第十次党代会精神共62场次。

二、围绕重点，着力提升科研和决策咨询水平

1.注重提升科研质量。我校科研工作立足当前党校教学新要求和县委县政府中心工作，始终坚持科研为提高党校教学质量服务，为党委和政府决策服务，不断强化科研工作在党校事业发展中的基础地位。2016年我校教研人员共撰写论文21篇（含6篇调研课题），其中在省级以上刊物发表5篇，市级刊物发表10篇，县级刊物发表3篇。为进一步推进科研成果应用转化，将2015年发表结项的4篇课题调研报告汇编成册，并呈送县委、县政府领导参阅，得到了各级领导及相关部门的认可。

2.稳步推进课题立项。认真组织各级各类课题的申报工作，2016年由我校承担的4项2015年度福建省党校、行政学院系统中国特色社会主义理论体系研究基地课题顺利通过验收结项，其中《龙岩对接厦门自贸区建设的对策研究》、《客家祖先崇拜在推进两岸关系和平发展中的作用研究》被评为“福建省党校、行政学院系统中国特色社会主义理论体系研究基地2015年度优秀成果”，2015年和2016年连续两年省级课题立项、结项均在全省县级党校中位列第一。同时，还围绕“社会学、党史党建、文化学”等科研项目积极参与省、市课题的立项申报工作，其中《龙岩市养老服务业发展研究》、《才溪苏区民主建设及其现实启示》、《闽台始祖文化研究》这3个课题获省级课题立项（全省列入立项课题的县级党校17个，25个课题）。

3.积极参与省委党校课题研究。积极参与由省委党校刘大可副校长负责牵头的《闽台始祖文化》课题的调研与撰写。课题组成员先后深入15个乡镇、17个姓氏研究会、数十个乡村开展田野调查，撰写了十几万字的调查报告，较好地发挥了我校在当地学术研究中的骨干作用。

4.不断加强学术交流。重视加强与有关部门的联系，积极参加科研协作交流活动。2016年11月，常务副校长李兰香作为特邀嘉宾参加福建省委党校、行政学院系统举办的学习贯彻十八届六中全会精神理论研讨会暨2016年科研与决策咨询工作协作会议；12月份我校选派了2名教师列席省委党校举办的闽台文化学术交流会议。

5.发挥党校决策咨政作用。结合县域社会难点、热点问题开展调查研究，加强县情县策研究，积极为本县经济社会发展建言献策，努力把党校建设成服务党委政府决策的智库，2016年我校向县委县政府呈送了多份专报件，其中由王江月老师课题组负责的《当前影响我县干部工作积极性的因素和对策》、简宜钦老师课题组负责的《我县家庭农场发展的调查研究与思考》分别在县委政研室主编的《调查研究》第8和第9期刊发，尤其王江月老师课题组撰写的《当前影响我县干部工作积极性的因素和对策》这篇调研文章得到县委傅藏荣书记的重要批示。

三、开放办学，着力提升对外培训水平

1.主动承接外培班次。以“新古田会议”召开为契机，充分利用我县丰富的红色资源优势，加强对外宣传力度，积极拓展对外培训业务，主动对接和承办全国各地党性教育培训班。2016年，我校共承接来自内蒙、新疆、广东、广西、江西、江苏、宁德、厦门、漳州、泉州、南平等外培班68批次2990人次，实现了培训实效与经济效益的“双赢”，提升了上杭作为群众路线重要发源地和红色革命传统教育基地的影响力，也使党校成为讲好上杭故事、宣传上杭、提升上杭知名度和扩大影响力的一个重要窗口。

2.科学规划教学线路。根据不同培训对象、时间安排，科学规划教学线路，尽量让每一位来杭培训的外地学员能充分体验我校的特色培训模式，切实增强培训实效。

3.全力打造特色现场教学点。除古田、才溪外，深入挖掘我县其他特色教学资源，如客家族谱博物馆、紫金地质博物馆、瓦子街、丘逢甲师范传习所等，组织本校教师和社会热心人士积极撰写现场点评词和讲解词，着力增强现场教学的现场感染力。

四、完善制度，着力改善自身建设

1.健全管理制度。加强教学、科研、行政后勤等各项制度建设，修订学校各项制度，同时进一步明确了各科室人员工作职责，做到循章办事、有人办事。健全教学、服务约束激励机制，把教学水平、教学质量的高低，把服务保障能力与实效,同每位教职工的年度考核、评先评优及绩效奖金挂钩，解决干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样的问题；把“要我干”变成“我要干”，以增强广大教职工的危机感和紧迫感，充分调动广大教师和员工的积极性和创造性。

2.加强领导班子建设。2016年县乡换届后，我校领导班子得到充实和调整，配齐了县行政学校校长（由常务副县长胡滨担任）、常务副校长及两名副校长。

3.提高党校干部教师准入门槛。2016年以来对党校调入人选设置了准入门槛，以“两高”（即高学历，第一学历需为政教或文史类全日制本科；高职称，目前职称为高级职称。有一高即为符合条件）为标准，拟调入人员需通过校委会成员集体面试。2016年新调入的两名干部均符合条件。

4.提高参政议政能力。为了让党校教师有机会参与政务，开展调研，主动走访基层，深入工作一线，了解和倾听各阶层群众的愿望和要求，推动党校更好地围绕中心服务大局，我校积极推荐本校教师为人大代表和政协委员候选人，今年我校陈晓英老师当选为县十二届政协委员。

5.改善办学条件。县委县政府高度重视党校建设和党校工作，2016年11月份县委傅藏荣书记到党校调研时，听取了县委党校的汇报后，当即同意把党校校园内已被县政府收储的广场大酒店及配套用房（共5层约2245平方米）划给党校使用，彻底解决党校办公用房紧张和校园建设不达标等问题，现场为党校解决了一件大事。

6.认真开展校志编撰工作。2016年我校校志编撰工作取得了实质性成效，《中共上杭县委党校校志》编撰工作全面完成，克服了年代久、资料缺等问题。

7.抓好党支部和党风廉政建设。深入开展“两学一做”学习教育活动，坚持执行“三会一课”制度，组织党员到革命传统教育基地如古田会址、才溪乡调查旧址、陈丕显故居等地接受党性教育。牢固树立“四种意识”，认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，把纪律、规矩挺在前面，始终坚持党校姓党，始终牢记党的宗旨，始终肩负着加强党性党风教育和传承党的优良传统作风的重要使命，党校的每一名党员始终做到对党忠诚、个人干净、敢于担当。

8.积极开展工会和精神文明创建活动。我校工会严格按照工会活动章程，积极组织教职工开展各项活动，如做好春节慰问和日常慰问活动；“三八”妇女节组织女职工前往漳平开展春游活动；组织3名教职工参加县文体局、总工会组织的羽毛球比赛；春节期间开展了“迎新年、创文明、树新风”趣味运动会，丰富了干部职工的业余文化生活，也增强了干部职工的团队意识和合作交流能力。元旦期间前往县特殊教育学校开展精神文明共建慰问活动，并向特校捐赠了一台洗衣机。积极争创市级文明单位，目前已做好迎检准备工作。

9.深入开展扶贫工作。严格按照县脱贫攻坚工作安排，积极帮助挂钩贫困村和贫困户按照脱贫计划确保如期实现脱贫攻坚目标任务，扎实有效推进精准扶贫。2016年我校为挂钩贫困村古田镇石笋村争取了3万元帮扶资金。先后组织6批次干部职工深入挂钩户，了解情况，开展帮扶，提供给每户贫困户2000元生产扶持资金、500元春节慰问金、2桶食用油。在帮扶过程中，我校干部职工严格按照“三大纪律、八项注意”要求，做到“五个一”， 积极为挂钩贫困户解决生产、就业、就医、就学方面的问题，挂钩成效显著，到目前为止，已有6名贫困户在2016年底顺利脱贫，群众帮扶满意率较高。

10.全力做好乡镇挂钩工作。按照县委县政府和部门工作安排，尽全力做好古田镇乡镇挂钩、古田石笋村扶贫挂钩、古田赤坑村计生挂钩、古田下郭车村后进支部挂钩等工作，积极参与乡镇各项重大工作，如参与防御台风、为古田打造特色小镇建言献策，帮助贫困村石笋村争取发展资金，帮助赤坑二户计生困难户修缮房屋等。

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共上杭县委党校年初结转和结余12.63万元，本年收入807.98万元，本年支出765.84万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余54.83万元。

（一）2016本年收入807.98万元，比2015年决算数增加   218.7万元，增长37.11％，具体情况如下：

1.财政拨款收入362.66万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入445.18万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入 0 亿元。

5.附属单位上缴收入0 亿元。

6.其他收入0.14万元。

（二）2016本年支出765.84万元，比2015年决算数增加184.76万元，增长31.8％，具体情况如下：

1.基本支出765.84万元。其中，人员支出382.43万元，公用支出383.41万元。

2.项目支出0万元。
    3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出362.39万元，比2015年决算数增加1.15万元，增长0.3 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出289.07万元，较2015年决算数增加18.9万元，增长7%。主要原因是增加人员工资。

（二）商品和服务支出28.26 万元，较2015年决算数减少 18.59万元，下降39.67 %。主要原因是办公费、差旅费、维护费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助45.07万元，较2015年决算数增加1.65万元，增长3.8 %。主要原因是支付增加人员住房公积金等。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出：无。  

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.26万元，同比下降6.5%。
　　（一）因公出国（境）费：0万元。
    （二）公务用车购置及运行费3.65万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量壹辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长19 %，主要是:车辆维修费增加。
　　（三）公务接待费0.61万元。主要用于上级党校和兄弟党校来杭交流、课题调研等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数80人。与2015年相比, 公务接待费支出下降45%。

 八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出28.26万元，比2015年增长100%，主要是:2015年部门决算尚未填入机关运行经费。

九、项目绩效自评结果

本单位未安排项目资金。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10.政府采购情况表