2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我校2018年部门预算说明如下:

 

一、 部门主要职责

根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是： 

1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

3、针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

4、对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。

6、完成县委交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共上杭县委党校无下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共上杭县委党校	财政补助	31	30

 

三、2018年部门主要工作任务是：

2018年，我校将认真贯彻落实党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，始终把党校姓党贯穿于新时代我校工作的始终，奋力开创我校工作新局面，为上杭实现“四个率先”，打造“四个上杭”新征程提供强大的智力支撑。

党校作为红色学府、信仰高地和重要智库，2018年我们必须牢固树立党的意识，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，当好习近平新时代中国特色社会主义思想的举旗者和护旗者，让党的旗帜始终高高飘扬在党校上空，永不褪色。

一、立足本位，全力做好干部培训工作

1.重点做好主体班次培训。党校是我们党教育培训党员干部的主渠道，2018年我们一定要深入学习贯彻党的十九大精神，从党的事业兴旺、国家长治久安的战略高度，坚定党校姓党这个根本原则和政治方向，把党校姓党作为立校之魂、办学之本，不断做好新时代党校工作，真正为党的事业兴盛和上杭各项社会事业发展，培养造就一支有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。一是根据县委确定的干部培训轮训计划，在组织部门的指导下，全力做好各级党员领导干部及后备干部培训轮训。二是坚持党校姓“党”，认真落实“党校姓党”的要求，在主体班培训中，提高干部党性修养、理论素养，组织学员系统学习掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系及习近平新时代中国特色社会主义思想，学会运用马克思主义立场、观点、方法观察和解决问题，切实增强理论自信、道路自信、制度自信。三是利用好我县作为群众路线重要发源地的有利优势，将古田会议精神、才溪乡调查精神作为我县各级干部培训的重要内容，提高红色革命传统教育实效。

2. 主动服务宣讲任务。根据县委的决策布署，根据党员集中教育需求，发挥优势，组织教师及时主动备好各专题课，开展学习系列重要精神宣讲，全面完成各项集中宣讲任务。

3. 积极开展联合办班。根据县直有关部门的需求，积极承办各种专题研讨班，配合各部门以联合办短训班的模式，帮助有关部门完成本系统干部接受再教育培训的任务，提高干部综合素质与履职能力。

二、围绕大局，积极探索党校发展新思路

1.创新培训方式。一是主动适应我县发展新要求，组织教师积极开展围绕上杭经济社会科学发展、县情地情和依法治县、作风建设等方面的专题备课。二是加强与其他部门和院（校）联系，根据县内实情，邀请在“三大战役”、农业发展、经济发展、安全生产等方面的专家为学员授课。三是继续探索异地培训模式，以增强实用性和实效性为目标，组织主体班学员到革命传统教育基地、经济发达地区和周边产业发展较好、党建工作先进的地区学习取经，切实增强党校干部教育培训的吸引力和凝聚力。

2.注重教学管理。一是严把教学准入关，实行教案审核和新课试听等制度。凡是走上讲台的课程，其教案必须先由校领导、高级讲师及教研室人员联合会审，并由主讲人进行试讲，试讲课程由联合会审人员通过后方可开展教学。二是继续实施质量评估制度，印发《教学质量评估表》给参训学员，由学员对教学人员授课情况进行评分。三是加强课题秩序管理，强化班主任责任，明确班主任为各班课堂秩序第一责任人，继续严格执行请假管理制度，将出勤情况差、课堂纪律涣散的学员情况及时向组织部门和相关单位通报。四是创新教学模式。主体班培训除抓好常规课堂教学外，要组织有益学员交流的课堂内外活动，要充分发挥班级集体智慧，创新教学模式，既寓教于乐，又增进学员之间的情谊。

3.促进教学科研良性互动。探索建立教学与科研相互融合促进的组织形式和运行机制，坚持教学带动科研，以科研促进教学，不断提升教学科研质量。深入挖掘特色课题，要求党校每位教师必须至少挖掘一至两个特色课题，已成熟的作为教学课题，暂未成熟的作为储备课题。充分发挥党校咨政作用，组织全校教师深入田间地头、产业基地、厂矿企业、街道社区等了解社情民意，掌握第一手资料，集中集体智慧，撰写有针对性、实用性的理论文章，为我县经济社会发展提供智力支持。

4. 拓展对外培训业务。以市委党校搬迁我县古田镇的优势，充分利用好我县丰富的红色资源，传承好闽西红色基因，讲好上杭闽西红色故事，加大舆论宣传力度，打造党性教育、红色培训精品牌，依托“上杭县兴诚教育培训咨询服务有限公司”平台做强做大我县对外培训工作。根据不同的需求，优化教学行程、规范接班管理。高标准做好教学组织、严格规范费用收支。整个教学过程以参观教学为主、点评及专题教学为辅。对个别有需求班次组织重温入党誓词、穿红军服、重走红军路、红军队列整训、操演战略转移及唱红歌等体验式教学。严格按照《中央和国家机关干部培训费管理办法》的规定，参照市委党校和其他培训机构的收费标准，与来杭培训单位共同编制、审定培训经费预算。加强培训资源的跟踪服务工作。对已来杭培训单位进行回访征集意见建议，不断改进对外培训工作，提高办班和服务质量。加强对带班教师的培训工作，打造一支优质的点评、解讲队伍。

三、加强管理，全面提升学校运作水平

1.强化制度建设。把从严治校要求落实到我校管理的各个环节，加强校园内部管理，认真贯彻新制订和完善的党校各项制度，进一步推进党校制度化、规范化建设，持续加强绩效管理和岗位责任制建设，建立用制度选人、用人、管人的好机制，全面提升教学、科研、行政后勤等方面管理水平。

2.加强人才队伍建设。有计划、有步骤地选送教师通过教学研究、进修学习、学术交流、挂职锻炼、外出考察等多种形式，从理论功底、政策水平、知识储备、实践经验、教学能力、党性修养等方面，提高现有教师的整体素质。加强对中青年教学科研骨干、学术带头人的培养工作，建立鼓励优秀人才脱颖而出的机制，打造一批自己的“名师”“专家”，扩大党校的影响力和知名度。

3.加强统筹谋划和资源整合。健全和完善我校基础设施建设，推动资源的优化整合和有效配置，实现整体办学能力的全面提升。2018年，我校仍需整合现有有的办公和教学楼，统筹校园基础建设和后勤服务保障，加强对后勤服务的管理，深化完善运行机制，提升服务保障水平。此外，我校要围绕建设一个环境优美、功能全面、内涵深厚、具有鲜明党校特色的党校校园，做好上杭县党员干部继续教育基础设施建设的中长期规划，着力建设一个有内涵、有品位的高标准校园。积极争取县委县政府和上级部门的支持，加快新校园建设。

四、发挥优势，切实提高理论研究新水平

统筹党的建设和党校文化建设,把党建工作贯穿到教学、科研、管理工作的各个方面，充分发挥党员和党组织的先锋模范作用。切实改进党校学风、教风，认真制定调研工作制度，领导干部带头做好调研计划，明确调研工作的目标、途径、范围、程序要求。围绕着经济政治文化和社会建设出现的新情况、新问题开展应用研究，主动承担党委和政府下达的调研任务，建立长效机制，把党校建设成为县委和县府的政策研究部门和思想库。继续做好已立项课题的督促服务工作，落实项目进度，密切跟踪2017年已立项的2个省级课题的结项工作，确保按期顺利结题。继续做好2018年省、市、县级课题的立项申报和研究工作，力争全年完成2～３个县级调研课题，1～2个省级课题，确保专职教师每人有一篇以上论文在CN级刊物或市级以上内部刊物发表，同时积极参加人大、政协和有关部门组织的专题调研。

五、改进作风，努力展示党校工作新形象

一是严明政治纪律。坚持党校姓党原则，着力增强四种意识，把党校姓党作为党校工作的灵魂，自觉贯穿于教学、科研、行政、后勤等各方面工作之中，融入到全体教职工的思想与行动之中。二是严明工作纪律。始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，坚决维护中央权威，严守课堂纪律，做到“三不讲”（历史纠葛不讲、政治敏感问题不讲、不讲与党中央宣传口径不一致的个人观点）。切实提升工作执行力，进一步增强工作事业心、责任感，严守工作纪律，强化工作协作配合，认真贯彻落实工作部署，确保各项工作的顺利推进。三是严明生活纪律。全体教职工要自觉加强党性修养和思想道德修养，严格按照党员领导干部和国家公职人员有关要求规范自身言行，严以修身，严以律己，讲操守，重品行，树形象，保持健康向上的生活方式，树立良好的干部教育培训工作者形象。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 中共上杭县委党校部门收入预算为1280.48万元，比上年增加746.61万元，主要原因是人员经费及事业收入（对外培训费（代收代付）收入）增加。其中：一般公共预算拨款380.48万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款（主体班收费和对外培训（代收代付）收入）900万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1280.48万元，比上年增加746.61万元，其中：人员支出314.66万元，对个人和家庭补助支出2.48万元，公用支出963.34万元，项目支出0万元。

 

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出380.48万元，比上年增加61.61万元，主要原因是人员经费、公车补贴增加，主要支出项目包括：

（一）2050802干部教育支出317.14万元。主要用于人员经费支出。

（二）2050802干部教育支出63.34万元。主要用于商品和服务支出。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出380.48万元，其中：

（一）人员经费317.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他商品和服务支出等 。

 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排1万元。主要用于主要主要用于接待省、市级党校及兄弟党校来校开展业务交流等方面的接待活动。 与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

 

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年中共上杭县委党校部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.34万元，比2017年增加1.14万元，主要是：核减公车运行费4.2万元，增加车改后公车补贴5.34万元。

（二）政府采购情况

2018年中共上杭县委党校部门政府采购预算总额94.32万元，其中：政府购买服务项目采购预算额94.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，中共上杭县委党校部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年中共上杭县委党校部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表